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專項檢查全覆蓋 資金安全嚴防控

2020.03.06  瀏覽次數:

              為繼續加強資金管理,完善資金內控,防范資金風險,保障資金安全,近日,集團審計部完成對集團本部及下屬單位共15個主體的銀行賬戶和資金管理情況的專項檢查。

依據集團關于繼續加強資金管理的相關規定,審計部對各單位銀行賬戶管理、大額資金管理、報銷和支付管理三個方面開展檢查,檢查對象覆蓋集團內全部單位,檢查內容涵蓋賬戶的開立、網銀管理、分管職責履行、支付審批、不相容崗位分離等全部內控環節。下一步審計部將督促各單位對檢查發現的一些執行制度方面的問題認真整改,做到立知立改,及時彌補到位,筑牢集團資金安全防控體系。